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（四）综合题 1.某化妆品厂 2009 年 5 月发生如下经济业务： （1） 销售一批化妆品， 适用消费税税率为 30%， 开出增值税专用发票， 收取价款 100 万元，增值税款 17 万元，货款已存入银行。 （2）没收逾期未归还的化妆品包装物押金 23 400 元。 （3） 将自产化妆品一批以福利形式发放给职工， 按同类产品不含税售价计算， 价款为 50 000 元， 成本价为 30 000 元。 （4） 受托加工化妆品一批， 委托方提供原材料 20 万元， 本企业收取加工费 8 万元， 本企业无同类化妆品销售价格。 （5） 将护肤品、 护发品、 化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位， 成本价为 16000 元， 不含税售价应为 20000 元。 要求：计算该厂本月应纳消费税税额（含代收代缴消费税）并编制相关会计分录。 要求：计算该厂本月应纳消费税税额（含代收代缴消费税）并编制相关会计分录。 解 1.销售化妆品收入 1000000x30%=300000 销售化妆品收入 2.逾期未退押金 [23400/(1+17%)]x30%=6000（其他业务收入） 逾期未退押金 （其他业务收入） 3.自产自用化妆品 50000x30%=15000 自产自用化妆品 4.委托加工化妆品 [（200000+80000）/(1-30%)]x30%=120000 委托加工化妆品 （ ） 5.化妆品，护肤品未分别核算从高计税 20000x30%=6000 化妆品， 化妆品 护肤品未分别核算从高计税 会计分录：1，借：主营业务税金及附加 贷：应付税费—应交营业税 2. 借：其他业务成本 贷：应付税费—应交营业税 2.生产企业只生产一种品牌的摩托车，某月将 100 辆摩托车作为职工年终奖发放给职工，当月生产的摩托车的销售 价格为 5000 元，当月，该企业按照 5000 元的价格销售了 400 辆，按照 5500 元的价格销售了 400 辆。生产摩托车 的成本为 4500 元/辆。成本利润率为 6%。消费税税率为 10%。请计算 100 辆摩托车应当缴纳多少消费税，并给出 纳税筹划方案，并说明理由？ 解：1.当月同类产品平均价： （5000x400+5500x400）/400+400=5250 2.视同销售应纳税金：5250
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